ADM -
2 -
2019 -
Pablo A. Pandolfo
18/01/2019
Contratación Directa por Desarme N° 01/2019 (DESARME Y REPARACIÓN DEL COMPRESOR DEL CIRCUITO #2 DE LA INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DEL EDIFICIO SITO EN AV. DE MAYO 760, C.A.B.A.)
Artículo Io: Aprobar la Contratación Directa por Desarme N° 01/2019, cuyo objeto es el DESARME Y REPARACIÓN DEL COMPRESOR DEL CIRCUITO #2 DE LA INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DEL EDIFICIO SITO EN AV. DE MAYO 760, C.A.B.A.
Artículo 2o: ADJUDICAR a la firma SR SOLUCIONES DE INGENIERÍA de Robles Rubén Sebastián, los trabajos en cuestión por un total de PESOS QUINIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 521.478,00.-) debido a que cumplen con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Artículo 3o: El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, se deberá atender con cargo a las partidas correspondientes del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2019.
Artículo 4o: La Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios será integrada por los siguientes agentes: Emiliano Andrés Poccioni (Legajo N° 72.013), Máximo Salustri (Legajo N° 92.044) y Nora Simón (Legajo N° 91.6,56).
MP -
3 -
2019 -
Eduardo Ezequiel Casal
07/01/2019
Designa a la señora Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional, Dra. Cintia Raquel Oberlander, en causa número CPN 142822/2014/EP1 seguida contra Hugo César Peña, del registro del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°4.
I.- DESIGNAR a la señora Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional, doctora Cintia Raquel Oberlander para intervenir como de representante del Ministerio Público Fiscal en la causa número CPN 142822/2014/EP1 seguida contra Hugo César Peña, del registro del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°4.
ADM -
1 -
2019 -
Esteban Ubieta
04/01/2019
Licitación Pública (ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO)
Artículo Io: Autorizar a la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones a convocar a una Licitación Pública para la ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO, de acuerdo al requerimiento realizado por la Dirección de Logística y Gestión Edilicia.
Artículo 2o: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3o: Ordenar la publicación y difusión de la presente licitación conforme lo establecido en los artículos 64, 66, 67 y 69 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, aprobado por Resolución PGN N° 1107/2014.
Artículo 4o: La Comisión Evaluadora de Ofertas será integrada por los siguientes agentes: Sergio Alberto Pepe (Legajo N° 90.647), Sandra Elida Vázquez (Legajo N° 89.521) y Roxana Gamen (Legajo N° 59.706).
Artículo 5o: La Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios será integrada por los siguientes agentes: Emiliano Andrés Poccioni (Legajo N° 72.013), Máximo Salustri (Legajo N° 92.044) y Diego Andrés Fontana (Legajo N° 90.823).
Artículo 6o: El gasto que demande la presente medida, deberá atenderse con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto General de Gastos del ejercicio 2019.
MP -
1 -
2019 -
Eduardo Ezequiel Casal
03/01/2019
Resuelve dejar en funciones a la señora Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Laura MONTI (14 al 31 de enero 2019)
I.-DEJAR EN FUNCIONES, en reemplazo del suscripto, a la señora Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Laura MONTI, desde el 14 al 31 del corriente mes.
MP -
2 -
2019 -
Eduardo Ezequiel Casal
03/01/2019
Mantiene designación del señor Fiscal, Dr .Daniel Eduardo Pollero, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional del Trabajo N° 7, por tres (3) meses desde finalización resolución MP 212/18.
I.- MANTENER la designación del señor Fiscal, doctor Daniel Eduardo Pollero interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional del Trabajo N° 7, por el lapso de tres (3) meses o hasta tanto razones de mejor servicio aconsejen adoptar otro temperamento, ello desde la finalización del plazo de la resolución MP 212/18.
PGN -
1 -
2019 -
Eduardo Ezequiel Casal
03/01/2019
IberRed: designación coordinador.
I. DESIGNAR como coordinador de las act ividades at inentes a la Red Iberoamer icana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) al doctor Juan Manuel Olima Espel, t itular de la Secretaría de Coordinación Institucional, quien deberá coordinar con las áreas correspondientes de la Procuración General de la Nación las actividades que surjan de la participación de este Ministerio Público en dicha Red.
II. DELEGAR en el doctor Olima Espel la designación de los funcionarios que serán puntos de contacto de la IberRed según las materias que resulten de interés, para lo cual será asistido operativamente por la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional.
III. DEROGAR los art ículos I o y 2o de la Resoluci ón PGN 2538/13, así como toda otra disposición que haya regulado los puntos de contacto operativos de la Red.
ADM -
360 -
2018 -
Eduardo Ezequiel Casal
28/12/2018
Rescinde parcialmente Orden de Compra N° 61/2018. Aplicar multa (firma: TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.). Reconoce y autoriza pago por legítimo abono (firma: TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.)
Artículo Io: Aplicar a TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. una multa por las anormalidades, conforme los antecedentes expuestos en los considerandos, de acuerdo a lo normado por el artículo 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la suma de Pesos cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho con 63/100 ($ 4.438,63.-).
Artículo 2o: Rescindir parcialmente la Orden de Compra N° 61/2018 por no haber dado cumplimiento a los servicios contratados para la dependencia de Oran (Salta).
Artículo 3o: Aplicar a TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. una multa de perdida de Garantía de Cumplimiento de Contrato, por la suma de Pesos trescientos noventa con 48/100 ($ 390,48.-), equivalente al diez por ciento (10%) del valor del ítem incumplido.
Artículo 4o: Reconocer y autorizar el pago por legítimo abono de las facturas Nros 0904-00325961, 0904-00325964, 0904-0032900 y 0904-00329004 a favor de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., por el Servicio de mantenimiento de enlaces Ip/Mpls de telecomunicaciones para la transmisión de señales isócronas (voz y video) y datos prestados durante los meses de octubre (proporcional) y noviembre de 2018.
Artículo 5o: Instruir a la Sección Cuentas a Pagar dependiente de la Dirección de Gestión y Administración Financiera para que solicite a la firma nombrada en el artículo anterior la Nota de Crédito por la suma de Pesos setecientos ochenta y siete con 28/100 ($ 787,28.-)
Artículo 6o: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente medida, que asciende a un monto total de Pesos Un millón trescientos seis mil ciento treinta y nueve con 4/100 ($ 1.306.139,00.-) deberá atenderse con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2018
Artículo 7o: Notificar a TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A lo La medida proyectada encuadra en las facultades conferidas al suscripto por el dispuesto en la presente Resolución.
ADM -
362 -
2018 -
Esteban Ubieta
28/12/2018
Reconoce y autoriza pago por legítimo abono ( firma NEWCOM LCS S.A )
Artículo Io: Reconocer y autorizar el pago por legítimo abono de la factura B Nro. 0003-00000422 a favor de la firma NEWCOM LCS S.A por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo por el total de Módulos y Partes de las Centrales Telefónicas Nortel CslOOOe Instaladas en Inmuebles de CABA; durante el mes de septiembre de 2018.
Artículo 2o: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente medida, que asciende a un monto total de Pesos veinticuatro mil quinientos cuarenta y nueve con 98/100 ($ 24.549,98.-) se deberá atender con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2018.
ADM -
363 -
2018 -
Esteban Ubieta
28/12/2018
Orden de Compra N° 26/2017: rescisión
Artículo Io: RESCINDIR a partir del Io de diciembre de 2018 la Orden de Compra N° 26/2017 emitida oportunamente a favor de la firma ASCENSORES ZITO S.R.L.
ADM -
361 -
2018 -
Eduardo Ezequiel Casal
28/12/2018
Régimen General de Pasajes Aéreos, Viáticos y Reconocimiento de Gastos de Traslado - Escala de Reconocimiento de Mayores Costos por Subrogancias - Escala de Viáticos y Gastos de Representación Internacionales para Magistrados, Funcionarios y Empleados. Modificaciones. Actualización.
I.- MODIFICAR la Resolución PGN N° 3986/15 en su artículo I, estableciendo como importe de viático diario el equivalente a la veinteava parte de la remuneración y adicionales que con carácter general correspondan a la categoría escalafonaria que posea el solicitante, el cual no podrá ser inferior al cargo de jefe de Despacho, vigente al último día hábil del año 2017.
II.- RECORDAR a los agentes del Ministerio Público Fiscal la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición de gastos con carácter de declaración jurada establecida reglamentariamente y de devolver a la Tesorería de esta Procuración General de la Nación el excedente de dinero recibido en concepto de viático.
III.- DEROGAR el artículo 6o de la Resolución ADM N° 2975/15 Y DISPONER el uso obligatorio para el personal del Ministerio Público Fiscal de los formularios digitales dispuestos en la plataforma digital Mi Portal MPF para la solicitud de viáticos, pasajes aéreos y reconocimiento de gastos; rendición de gastos con comprobante, y rendición de viáticos.
IV.- MODIFICAR el artículo 9o del “Régimen General de Pasajes aéreos, Viáticos y reconocimiento de gastos de traslado para el personal del Ministerio Público Fiscal”, aprobado a través del artículo 3o de la Resolución ADM N° 2975/15, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Todas las solicitudes tramitadas en el marco del presente reglamento deberán rendirse a través del Formulario digital dispuesto a esos fines en la plataforma informática Mi Portal MPF y que tendrá carácter de declaración jurada, dentro de los cinco (5) días hábiles de haberse atendido todos los gastos inherentes a la comisión. Allí el agente deberá dejar constancia de los datos que le serán solicitados y devolver, en caso de corresponder, a la Tesorería de esta Procuración el excedente de dinero recibido. Si la comisión de servicio debiera extenderse por más tiempo el agente podrá solicitar el complemento correspondiente conforme lo establecido en el Artículo 2 del mencionado Régimen. Aquellos agentes que acrediten a través de comprobantes la insuficiencia del monto liquidado para atender los gastos de la comisión de servicio podrán solicitar la ampliación de la asignación diaria de viáticos en la proporción de lo efectivamente gastado. El funcionario a cargo de la Secretaría General de Administración evaluará la razonabiüdad de los gastos efectuados y podrá autorizar, de considerarlo correspondiente, su liquidación. La Oficina de Pasajes y Viáticos controlará que no existan solicitudes liquidadas pendientes de rendición y notificará a la Secretaría Disciplinaria y Técnica la situación de los agentes que adeuden rendiciones por comisiones de servicios anteriores. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar al inicio de acciones sumariales, a los efectos del correspondiente deslinde de responsabilidades.”